宝鸡市委宣传部2017年部门预算说明
一、部门主要职责
宣传党的路线、方针、政策，根据中、省宣传部和市委的部署，围绕市委、市政府中心工作，制定和实施全市宣传思想工作任务、政策和措施;负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。指导市文化广电新闻出版局、市文物旅游局、市文联、市社科联和全市各级党委宣传部的工作；领导宝鸡日报社、宝鸡人民广播电台、宝鸡电视台、宝鸡新闻网工作；管理、联络和协调中省媒体驻宝记者站，管理市新闻工作者协会和新闻从业人员;指导全市理论学习、宣传和研究工作，代管市委理论讲师团;指导、组织、协调全市对外宣传和文化交流活动；组织推动全市新闻发布工作，协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务;培育和践行社会主义核心价值观；规划部署、组织开展全市思想政治教育工作，研究掌握思想动态，制定实施加强思想政治工作的措施；组织开展全市性重大宣传活动；负责全市爱国主义教育和国防教育工作；领导市思想政治工作研究会（市延安精神研究会），推动企业文化建设;指导协调全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；组织实施全市文明单位的检查评比、命名表彰；协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务工作；承担市精神文明建设委员会办公室职责;指导全市文化体制改革和文化产业、文化事业发展工作，宏观管理文化艺术创作生产，制定扶持文化事业发展的政策措施;按照市委干部管理有关规定的权限，考察任免代市委管理的干部；对县区党委宣传部长的任免提出意见；负责全市宣传思想文化系统人才培养和管理工作；组织实施全市宣传文化干部教育培训；负责全市思想政治工作专业职称评审工作；会同有关部门做好全市新闻系列职称评审工作;完成市委和省委宣传部交办的其他任务。
二、2017年度主要工作任务
2017年按照市委、市政府的工作安排部署，我们主要做了以下几方面工作。一是深化党的理论创新成果的学习研究宣传。深化习近平总书记重要讲话精神的学习教育广泛开展宣传教育，加强重大理论研究阐释。二是大力营造迎接宣传贯彻党的十九大的良好舆论氛围。突出主线宣传，突出迎接、宣传、贯彻党的十九大这条主线，精心组织“展示新成就、喜迎十九大”主题宣传活动。做大做强正面宣传，打响“宝鸡外宣”品牌，加强社会热点引导。三是加强意识形态工作。落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，持续推进社会主义核心价值观建设。四是加强和改进精神文明建设。提升文明城市创建质量，深化精神文明建设工作，加强公民思想道德建设。五是加快文化事业和文化产业繁荣发展。实施重点文化惠民工程，加快文化产业突破发展，扎实推进文化改革发展，实施文化精品战略，坚定文化自信。六是夯实基层基础工作。抓好队伍建设，培育优良作风，推进工作创新。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
市委宣传部内设10个行政科室（含市文明办）；1个参照公务员管理事业单位（市委理论讲师团）。
四、部门人员情况说明
市委宣传部总编制48人，其中行政编制36人，参公事业单位12人；实有在职人数48人。离退休人员13人。
五、部门国有资产占用情况说明
截止2016年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，价值19.25万元。
六、部门预算绩效目标说明
2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1003.85万元。
七、2017年部门预算收支情况
（一）收支预算总体情况
2017年，市委宣传部公共预算为1003.85万元，较上年增长2.3%全部为公共预算。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。
2017年，市委宣传部公共预算总支出1003.85万元。包括人员经费和公用经费支出595.07万元，占支出总额59.47%。专项业务经费支出408.78万元，占总支出40.53%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长2.8%,原因同上。
（二）公共预算支出明细情况
1.支出按经济分类明细情况
2017年，市委宣传部公共预算总支出1003.85万元。包括人员经费和公用经费支出595.07万元，较上年增长了4%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档人员经费增长。其中工资福利支出545.28万元，较上年增加12.88%；对个人和家庭补助支出8.44万元，较上年下降87%商品和服务支出41.35万元，较上年下降了1.43%；专项业务经费支出408.78万元，较上年下降了0.029%。
2.支出按功能分类明细情况
（1）行政运行（2013301）支出497.15万元，较上年增加2.8%，主要原因是机关事业单位基本正常调资晋档人员经费增长。
（2）一般行政管理事务（2013602）支出378.78万元，较上年增加60%，主要是对外宣传费用增加。
（3）归口管理行政单位离退休（2080501）支出8.44万元，较上年减少87%。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出63.57万元，较上年比科目增加。
（5）行政单位医疗（2101101）行政单位医疗支出25.91万元。较上年增加了11%，主要是医疗费增加。
(三)政府性基金预算支出情况
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(四)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支
(五)部门“三公”经费等预算情况。
“三公”经费预算共16.3万元
宝鸡市委宣传部2017年“三公经费”预算16.3万元，比2016年预算增加了1.7万元，其中公务接待费6.8万元，公务用车运行维护费9.5万元。会议费4.5万元，培训费2万元。主要为调研、采访活动等。
（1）2017年公务接待费6.8万元与2016年10.20万元相比减少了3.4万元，减少了33.3%，主要缩减了一些不必要的公务接待。
（2）2017年公务用车运行维护费9.5万元比2016年公务用车运行维护费2万元增加了7.5万元,单位1辆车，其中基本预算2.5万元，保障单位自留车辆费用。专项预算7万元，用于租赁公务车辆费用。主原因为中外媒体看宝鸡、“三下乡”大型示范活动、去基层宣讲、调研活动、下乡扶贫等租车支出。
（3）2017年因公出国（境）费0万元与2016年一样无变化。
(4) 2017年会议费4.5万元比2016年会议费2.5万元增加了2万元，主要原因增开了全市意识形态工作会议、创文大会等会议。
(5) 2017年培训费2万元比2016年增加了2万元，主要原因根据省市安排单位派员外出业务学习培训。
（六）机关运行经费安排情况
市委宣传部内设10个行政科室（含市文明办）；1个参照公务员管理事业单位（市委理论讲师团）2017年，市委宣传部公共预算为1003.85万元，较上年增加22.56万元，增长2.3%。
（七）政府采购情况
2017年本部门政府采购预算161万元，其中物品类预算5万，政府采购工程类预算156万元，
八、2017年专项资金预算情况说明
2017年专项资金预算408.78万元。
1.市委中心组学习专项经费10万。
2. 中省主流媒体宣传经费100万.
3. 宝鸡市外宣新闻稿件奖励经费10万。
4. 宝鸡市党政客户端合作项目经费40万
5.新华社长期战略合作项目经费48.78万
6.中外媒体看宝鸡大型采访活动经费10万
7.宝鸡市第五届道德模范推荐评选表彰活动30万
8.志愿服务工作10万
9.宝鸡市记者节及新闻奖评选表彰5万
10.党报党刊征订发行保底资金35万
11.驻宝记者站宣传费30万(含租赁房屋费5万元)
12.延安精神研究会经费5万
13.文明城市常态化创建工作40万
14.宝鸡市文化科技卫生“三下乡”活动经费5万
15.媒体融合发展新媒体宣传费30万
全部纳入部门绩效管理。
九、名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行费用：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行费用用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。
附件：1. 2017年度部门财政拨款收支总表
2. 2017年度部门一般公共预算支出表
3. 2017年度部门一般公共预算基本支出表
4. 2017年度部门一般公共预算“三公”经费支出表
5. 2017年度部门政府性基金收支表（本单位无此项收支预算）
6. 2017年度部门收支总表
7. 2017年度部门收入总表
8. 2017年度部门支出总表
9.2017年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
