天水市文化和旅游局（部门）
2024年部门预算公开情况说明
部门负责人：牛新虎
财务负责人：李琳琳
制 表：王甲武
公开日期：2024年1月12日
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻落实党的文化、旅游和广播电视方针政策，研究拟订全市文化、旅游和广播电视政策措施。
（二）统筹规划全市文化、旅游和广播电视事业发展，拟订全市文化、旅游和广播电视发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游体制机制改革。
（三）指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。
（四）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、旅游、广播电视服务体系建设，指导全市重点文化、旅游和广播电视基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。
（五）负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（六）拟定全市文化、旅游和广播电视产业发展规划并组织实施，指导重大项目建设。组织实施全市文化、旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化、旅游和广播电视产业高质量发展。
（七）指导全市文化、旅游和广播电视市场发展，对全市文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，依法规范全市文化、旅游和广播电视市场。指导、监督全市文化市场综合执法工作。
（八）指导、管理全市性文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市性重大文化旅游活动。组织全市旅游整体形象推广。指导旅游行业协会工作。
（九）指导推进全市文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进全市文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。
（十）对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
（十一）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督、管理、审査广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目的引进、收录和管理。指导实施广播电视节目的评价工作。
（十二）指导推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（十三）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、推进全市广播电视系统安全工作。
（十四）拟订全市文物工作方针政策和管理制度，负责全市文物事业监管工作，做好区域内文物的普査、保护、研究、开发和利用工作。
（十五）负责全市文化、旅游、广播电视人才队伍建设。
（十六）管理天水市文化市场综合行政执法队。
（十七）完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
天水市文化和旅游局内设机构17个：机关党委、办公室、人事教育科、财务审计科、政策法规科、产业发展科、资源开发科、宣传推介科、非遗科、市场监管科、科技信息科、公共服务科、艺术管理科、传媒管理科、政务服务科、文物科、文物安全监管科。
核定行政编制52名，后勤服务事业编制5名；实有在职人员50人，退休人员69人。
（二）参照公务员法管理单位
天水市文化和旅游局下属单位天水市文化市场综合行政执法队为参照公务员法管理单位。核定编制47名。实有在职41人，退休7人。
（三）所属事业单位
天水市博物馆为副县级事业单位，核定编制102名。实有在职96人，退休23人。
天水市图书馆为副县级事业单位，核定编制46名。实有在职47人，退休21人。
天水市文化馆为副县级事业单位，核定编制46名。实有在职42人，离休1人，退休29人。
天水美术馆为副县级事业单位，核定编制14名。实有在职10人，退休9人。
甘肃大地湾文物保护研究所为副县级事业单位，核定编制20名。实有在职19人，退休5人。
天水市歌舞艺术研究中心为副县级事业单位，核定编制70名。实有在职63人，退休51人。
天水市西秦腔研究院为副县级事业单位，核定编制75名。实有在职68人，退休58人。
天水市广播电视微波总站为正科级事业单位，核定编制22名。实有在职22人，退休11人。
天水电视调频转播台为正科级事业单位，核定编制29名。实有在职26人，退休20人。
天水卫星电视地面收转站为正科级事业单位，核定编制10名。实有在职9人，退休12人。
天水监测台为正科级事业单位，核定编制6名。实有在职6人，退休8人。
天水市文化旅游培训中心为正科级事业单位，核定编制8名。实有在职8人，退休12人。
天水市文物保护和考古研究中心为正科级事业单位，核定编制9名。实有在职9人，无退休人员。
天水市文化艺术研究所为正科级事业单位，核定编制6名。实有在职6人，退休3人。
天水市非物质文化遗产保护中心为正科级事业单位，核定编制4名。实有在职4人，无退休人员。
天水市文化产业管理办公室为正科级事业单位，核定编制5名。实有在职4人，无退休人员。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年部门收入预算9478.92万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少5568.85万元，下降37.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入9478.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年部门支出预算9478.92万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算减少5568.85万元，下降37.01%。其中：基本支出8358.92万元，占88.18%；项目支出1120万元，占11.82%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
1.文化旅游体育与传媒支出7321.71万元；
2.社会保障和就业支出1118.21万元；
3.卫生健康支出434.65万元；
4.住房保障支出604.35万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出9478.92万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算减少1738.5万元，下降15.5%，下降的主要原因是航线补贴项目经费减少。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出8358.92万元，其中：
人员经费7716.86万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用经费642.06万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出1120万元，比2023年预算减少2135万元，下降65.59%，下降的主要原因是财政紧张，项目经费压减。共包含11个项目，其中旅游宣传推介认购及高质量发展经费项目预算60万元，伏羲大典环境布展经费项目预算400万元，博物馆免费开放配套项目预算40万元，文物征集费项目预算100万元，博物馆所辖单位运转经费项目预算200万元，博物馆非税人员类支出项目预算260万元，图书馆免费开放配套项目预算5万元，文化馆免费开放配套项目预算5万元，美术馆免费开放配套项目预算5万元，大地湾免费开放配套项目预算20万元，市文化旅游培训中心非税安排的人员类支出项目预算25万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算与上年持平。
2.公务接待费1.2万元，比2023年预算减少5.6万元，下降82.35%，下降的主要原因是厉行节约，费用减少。
3.公务用车购置及运行维护费18万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18万元），与上年持平。
4.培训费36.35万元，比2023年预算减少16.36万元，下降31.04%，下降的主要原因是厉行节约，费用预算减少。
5.会议费3万元，比2023年预算增加3万元，增长100%，增长的主要原因是预计开展文旅产业高质量发展会议。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算711.37万元，比2023年预算减少213.31万元，下降23.07%，下降的主要原因是厉行节约，公用经费压减。
七、政府采购安排情况
2024年本部门政府采购预算总额72.02万元，其中：政府采购货物预算72.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为25213.71万元。其中：办公用房35516.26平方米，价值13501.18万元。共有公务用车14辆，价值287.12万元。单价20万元以上的设备价值581.84万元。2024年拟采购固定资产约30.32万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年本部门无政府性基金预算安排支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算安排支出，相关表格为空表。
（三）非税收入情况
2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收645万元。
（四）部门管理转移支付情况
2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款1120万元，其中：一般公共预算拨款1120万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
天水市文化和旅游局
2024年1月12日
附件：1. 
2.
