中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室2017年部门综合预算说明
一、部门主要职责
中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委员会办公室，是宝鸡市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：（1）负责市政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；（2）负责市政协全体委员会、常务委员会、主席会、秘书长会和专项会议的筹备、会务等组织服务工作；（3）负责市政协全体委员会、常务委员会、主席会、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责承办以市政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；（5）负责市政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动；（7）负责市政协的接待工作及省内外、省辖市政协之间的联系与工作交流，接待市政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（8）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作；（9）负责协调与联系机关各部门及各民主党派、工商联的工作；（10）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；（11）负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；（12）负责市政协委员和在宝鸡的省政协委员的联系及活动的组织安排工作：（13）负责机关财务、固定资产的管理、基建、设备维修、精神文明、社会治安、计划生育及其他后勤保障工作；（14）负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联谊会、市政协书画联谊会的工作；（15）承办市政协领导交办的其他工作。
二、2017年度部门主要工作任务
1.召开市政协十二届一次全委会，审议市政协常委会工作报告，列席市人代会，听取并协商讨论市政府工作报告及计划、财政、法院、检察院工作报告；
2.召开4次常委会，协商讨论人事任免、相关制度和履职培训、社会办医和医养结合、召开市政协十二届二次会议等有关问题；
3.召开1次市政府与市政协领导联席会，主要围绕全市经济结构调整、转型升级和追赶超越问题进行高层次协商，提出意见建议；
4.开展8次专题调查，主要围绕农村居民收入、商会（协会）发展、千河流域水源地保护、工业转型升级、社会福利事业发展、《幸福宝鸡规划》执行、社会办医和医养结合、“空巢老人”关爱帮扶等课题进行调查，为全市经济社会发展建言献策；
5.开展16次专题视察，主要围绕重点提案办理、村史馆建设、体育后备人才队伍建设、提案办理、周秦文化资源保护与利用、创建全国食品安全城市工作、农业产业化发展、少数民族教育、重大项目谋划前期工作、文化产业发展、渭河市区段生态治理、品质旅游、西府民俗品牌建设、“宝鸡技工”品牌建设、市区燃煤污染治理、干部作风建设，为促进这些工作提出建设性意见；
6.举行9次对口协商，主要围绕提案办理、体育后备人才队伍建设、工业转型升级、社会福利事业发展、《幸福宝鸡规划》执行、社会办医和医养结合、“空巢老人”关爱帮扶等问题进行协商，为市委市政府科学决策和有关部门推动工作提供参考；
7.举办4次委员议政日和4次委员无主题约谈活动，主要围绕体育后备人才队伍建设、千河流域水源地保护、农业产业化发展、“宝鸡技工”品牌建设等群众关心的热难点问题收集各方意见，汇聚各界智慧，为促进相关工作提供参考；
8.召开县区政协联席会第25次会议；
9.开展政协十二届二次会议前委员全面视察；
10.组织驻宝市政协委员视察我市重点项目建设；
11.召开全市政协系统社情民意工作会，开展“政协好新闻” 、“优秀社情民意”和“优秀调研报告”评选活动。
12.举办政协委员培训会；
13.编辑出版《宝鸡书法五老》、《宝鸡更名1260周年论文集》、《宝鸡宗教》，4期《宝鸡政协》和35期《政协信息》；
14.检查汇总“五个一”活动情况；
15.开展文化、卫生、科技“三下乡”活动；
16.开展书画联谊活动；
17.联系指导界别开展活动；
18.开展民族、宗教重大节日走访慰问活动。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
市政协现内设9个行政部门（含市政协办公室、研究室、7个专门委员会），11个行政科室（含秘书科、综合科、组联科、行政科、信息科、6个专委会办公室）。
四、部门人员情况说明
市政协总编制36名，其中行政编制人员36名，无事业编制；实有在职人员57名，其中行政编制人员40名（1名主席、2名副主席和1名秘书长编制单列），在岗事业编制人员9名（编制在市级机关事务管理局），8名长期聘用人员。离退休人员67名。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有编制公务车辆5辆，单台原价值20万元以上设备1台。2017年部门预算没有安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款997.03万元。
七、2017年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2017年，市政协收入预算为977.03万元，较上年下降8.7%，主要原因是退休人员工资交由市养老保险处统一管理导致基本支出下降；其中专项资金列入部门预算的项目为246.02万元，较上年上升21.54%，主要原因是委员参政议政活动增多导致项目支出上升。
2017年，市政协支出预算为977.03万元，包括人员经费和公用经费支出731.01万元，占支出总额的74.82%；专项业务经费项目支出246.02万元，占支出总额的25.18%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降8.7%，原因同上。
（二）公共预算拨款支出明细情况
1、支出按经济分类的明细情况
2017年，市政协支出预算为977.03万元，其中人员经费支出658.30万元，较上年下降22.89%，原因是退休人员工资交由市养老保险处统一管理导致基本支出下降。其中，工资福利支出623.27万元，较上年上升25.54%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长；对个人和家庭补助支出35.03万元，较上年下降89.84%，原因是退休人员工资交由市养老保险处统一管理导致基本支出下降；商品和服务支出62.11万元，较上年上升3.19%，专项业务费公用支出10.60万元，较上年上升5.66%，专项业务费项目支出246.02万元，较上年上升21.54%，原因是委员参政议政活动增多导致费用上升。
2、支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2010201）591.31万元，较上年上升13.66%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。
（2）政协会议（2010204）113.00万元，较上年上升2.60%，原因是委员议政日、无主题约谈、双月座谈会、各专委会工作会议等协商议政会议活动增多导致费用增长。
（3）委员视察（2010205）28.02万元，较上年下降6.60%，原因是我单位对各专委会的视察活动按照任务目标的关联性，进行了压缩整合，精简视察活动压减费用支出。
（4）参政议政（2010206）40.00万元，较上年上升25.00%，原因是委员参政议政活动增多导致费用上升。
（5）其他政协事务指出（2010299）65.00万元，上年无此项支出，该项费用中，举办“宝鸡更名1260周年论坛”、“宝鸡出土青铜器精品荟萃展”各10.00万元，会议室维修（含房屋墙面维修粉刷、桌椅维修更新、会议设备更新）45万元。
（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）34.55万元，较上年下降89.99%，原因是退休人员工资交由市养老保险处统一管理导致支出下降。
（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.74万元，上年无此项支出，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革。
（8）行政单位医疗（2101101）30.41万元，较上年上升20.68%，原因是正常调资晋档引起人员经费增长。
（三）政府性基金预算支出情况
2017年本部门没有此项支出。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
2017年本部门没有此项收支。
（五）部门“三公”经费等预算情况
2017年“三公经费”预算18.50万元，较上年下降19.57%。其中出国费0.00万元，与上年相同；公务接待费8.50万元，较上年上升5.88%，主要原因是外地政协来宝调研学习活动增多；公务用车运行维护费10.00万元，较上年下降50.00%，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元，下降的主要原因是本年度无车辆大修计划，预算费用下降。
2017年会议费预算113.00万元，较上年上升2.60%。原因是委员议政日、无主题约谈、双月座谈会、各专委会工作会议等协商议政会议活动增多导致费用增长。
2017年培训费预算2.63万元，较上年上升23.95%。原因是今年换届，新履职的政协工作人员和政协委员较多，导致培训活动增多费用上升。
（六）机关运行经费安排情况
2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算591.31万元，较上年上升13.66%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。
（七）政府采购情况
2017年本部门政府采购预算158.00万元，其中政府采购货物类预算35.00万元，政府采购服务类预算113.00万元，政府采购工程类预算10.00万元。
八、2017年专项资金预算说明
2017年本部门安排专项资金预算246.02万元，较上年上升21.54%，原因是委员参政议政活动增多导致费用上升。其中，政协会议113.00万元，委员视察28.02万元，参政议政40.00万元，其他政协事务支出65.00万元。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年部门综合预算表
