一、部门主要职责
宝鸡市人大常委会办公室的主要职责
1．负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实。
2．负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来宝考察调研、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。
3．负责做好本级人大常委会机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。
4. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系；负责搞好同上级人大常委会各工作机构及下级人大的工作联系。
5．负协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作，做好市人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。
6．负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，提高办公室办事效率。
7．负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的其他工作任务。
二、2017年度主要工作任务
1、召开十五届人大一次会议，审议“一府两院”工作报告
和市国民经济和社会发展计划草案报告以及2016年市财政预算执行情况与2017年财政预算草案。
2、召开6次常委会议、12次主任会议及其它综合性会议。
3、召开市委人大工作会议和全市县区人大工作座谈会。
4、建立人大常委会预算审查咨询专家库。
5、加强人大宣传工作，完善人大宣传网络建设，组织开展宝鸡人大新闻奖评选活动，编印《宝鸡人大》、《人大信息》等刊物。
6、加大执法检查，围绕重点项目建设开展专题调研
和视察，继续做好“陈仓环保世纪行”活动，加大对节能减排、生态环境综合治理的监督检查。
7、分别组织省、市人大代表开展集中视察活动。
8、持续做好代表履职专题培训工作。
9、做好常委会会议室改造工作。
10、做好陕西省人大系统第八届乒乓球比赛、宝鸡人大系统第五届乒乓球比赛在宝鸡举办。
11、做好来访群众的接待和信访案件的督办、协调解决群众反映的社会热点、难点问题。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
市人大常委会办公室，内设9个县级机构，5个科级科室，经费管理方式为全额预算拨款单位。
四、部门人员情况说明
市人大常委会办公室编制54名，在职不占编单列人员17人，在岗事业编制人员10人（编制在市机关事务管理局），长期聘用人员10人，实有在职人员91人。离退休人员75人。
五、部门资产情况说明
截止2016年9月30日，本部门共有车辆5台，其中20万以上的车辆4台。2017年部门预算无安排购置车辆。
2017年本部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2017年基本支出917.79万元，主要保障人员工资发放，养老保险、单位办公费、差旅费、邮电费、印刷费等，用于单位一般运转开支；项目支出259.37万元，主要保障第十五届人大一次会议及常委会的召开、人大代表履职能力提升、其他人大事务支出等工作。 按进度支出部门预算资金，有效保障人大工作的顺利进行。
七、2017年预算收支情况
（一）收支预算总体情况
2017年公共预算拨款收入总计1177.16万元，较上年下降23.58%，原因是退休人员工资交由市养老保险处统一管理导致基本支出下降。其中专项资金列入部门预算的项目为259.37万元，较上年减少50.91万元，下降16.40%。原因是本年度严格落实《宝鸡市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，进一步压缩项目经费，降低行政运行成本。
2017年公共预算拨款支出1177.16万元。其中人员经费和公用经费917.79万元，占支出总额的77.97%；项目支出259.37万元占支出总额的22.03%。
（二）公共预算拨款支出明细情况
1、支出按经济分类的明细情况
2017年度一般公共预算基本支出1177.16万元，按照支出功能分类科目，工资福利支出782.13万元，较上年增加11.91%，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革造成人员经费增加；商品和服务支出88.24万元，比上年减少预算5.17万元，下降5.53%，主要原因是严格落实《宝鸡市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》；对个人和家庭的补助支出47.42万元，较上年下降89.17%，主要原因是退休人员工资交由养老保险处统一管理支出下降。项目支出259.37万元，较上年减少50.91万元，下降16.40%，主要原因是严格按照中央八项规定和《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》减少会议支出，落实《宝鸡市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，压缩项目经费，降低行政运行成本。
2、支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2010101）719.50万元，较上年基本持平。
（2）一般行政管理事务（2010102）80万元，较上年下降34.57%，主要原因是进一步落实《宝鸡市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，压缩项目经费。
（3）人大会议（2010104）117.37万元，较上年下降11.75%，主要原因是严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，减少会议支出。
（4）人大监督（2010106）20万元，较上年增加科目。
（6）人大代表履职能力提升（2010107）12万元，较上年下降20%，主要原因是严格执行八项规定要求，厉行节约减少支出费用。
（7）其他人大事务支出（2010199）30万元，较上年增加科目，主要原因是本年安排常委会会议室改造项目。
（8）归口管理行政事业单位离退休费（2080501）47.42万元，较上年下降89.17%,主要原因是退休人员工资交由养老保险处统一管理支出下降。
（9）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）107.28万元，较上年增加科目，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革。
（10）行政单位医疗费（2101101）43.59万元,较上年增长30.08%，主要原因是正常调资晋档人员经费增长。
（三）政府性基金预算支出情况
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
2017年本部门没有国有资本经营预算收支。
（五）部门“三公”经费等预算情况
2017年“三公”经费及会议费、培训费预算支出 134.87万元，较上年预算减少33.13万元，下降19.72%。主要原因是本年度严格落实《宝鸡市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，进一步压缩经费支出，厉行节约，降低行政运行成本。
1、2017年出国经费预算0万元，2016年预算为0万元，均无出
国经费预算。
2、公务接待费预算4.5万元，接待60余批次，700余人，较上年预算减少2.5万元，下降35.71%，主要原因是按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务接待活动预算费用。 3、2017年无公车购置经费，公务用车运行维护费12万元，2016、2017年预算无变化。
4、会议费预算117.37万元、较上年减少7.63万元，下降6.10%。主要原因是更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，减少会议费用支出。
5、培训费预算1万元，较上年减少14万元，下降92.85%,原因是上年安排全市人大系统干部培训支出较大。
（六）机关运行经费安排情况
市人大办现内设9个县级机构，5个科级科室，2017年机关运行经费88.24万元，比上年减少预算5.17万元，下降5.53%，主要是严格落实《宝鸡市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》。
（七）政府采购情况
2017年部门政府采购算41.10万元。其中电子表决系统26.60万元，印刷类14.50万元。
八、2017年专项资金预算情况说明
2017年部门项目预算259.37万元。其中人大会议117.37万元，主要用于人代会、人大常委会、主任会议费用支出；人大监督20万元，主要用于预算审查咨询专家库的建设等费用；人大代表履职能力提升12万元，主要用于全国省、市人大代表的视察、履职培训等；其他人大事务30万元，主要用于常委会会议室的改造费用支出；一般行政管理事务80万元，主要用于“环保世纪行”和“宝鸡人大新闻”奖评选活动费用，以及《宝鸡人大》、“人大信息”的编印等费用支出。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：（2017年部门综合预算表）
